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福莱蒽特:专注分散染料及其滤饼 致力于成为染整应用方案一流提供商

  ――杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放


――杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

杭州福莱蒽特股份有限公司董事长、总经理 李百春先生

杭州福莱蒽特股份有限公司财务总监、董事会秘书 笪良宽先生

中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级副总裁、保荐代表人 董 超先生

中信证券股份有限公司投资银行管理委员会总监、保荐代表人 徐 峰先生

杭州福莱蒽特股份有限公司

董事长、总经理李百春先生致辞

尊敬的各位投资者朋友、各位网友:

大家好!

欢迎大家参加杭州福莱蒽特(605566)股份有限公司首次公开发行A股的网上路演推介活动。首先,我代表福莱蒽特董事会、经营团队和全体员工,对广大投资者和各界朋友表示衷心的感谢!并向参加本次网上交流的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎!我也希望,通过这次网上路演能够与关注福莱蒽特的各位投资者朋友展开深入交流,增进相互了解,达成合作共赢。

福莱蒽特主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售,主要产品为分散染料,用于涤纶及其混纺织物的染色。公司具备核心竞争力的产品为高水洗牢度、高日晒牢度和环保型分散染料。

福莱蒽特具备较强技术实力,系“国家高新技术企业”“高性能染料研发生产重点企业”“杭州市专利试点企业”,研发中心系“省级企业研究院”及“省级高新技术企业研究开发中心”。公司品牌知名度较高,其“FLAPERSE”品牌被评为“浙江出口名牌”和“杭州出口名牌”。

经过多年发展,福莱蒽特已构建覆盖境内外重点市场的营销网络。公司分散染料产品立足于中高端市场,目前已在运动服饰、家纺和汽车等多个行业领域得到了应用。

最后,请允许我再次感谢广大投资者对福莱蒽特的关注。这份关注,是对福莱蒽特最大的支持和鼓舞,是我们发展的最强动力。我们将加倍努力,为公众塑造一个健康优秀的上市公司,并以卓越的业绩回报投资人,回报社会。谢谢大家!

中信证券股份有限公司

投资银行管理委员会总监、保荐代表人

徐峰先生致辞

尊敬的各位投资者朋友、各位网友:

大家好!

欢迎各位参加杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行A股的网上路演推介活动。在此,我谨代表本次发行的保荐人和主承销商中信证券股份有限公司,对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

福莱蒽特始终以生产和经营中高端分散染料产品为核心,同时不断开发该领域的新产品以拓展产品线的深度和广度,可提供包括高水洗、高日晒、环保品和常规品等系列的数百个分散染料产品。福莱蒽特秉承“诚实守信,以人为本”的经营宗旨,始终把客户的需求放在首位,坚持以市场为导向,坚持科技创新、追求效益与安全生产和环保并重,全力打造国内染料领先企业,为早日跻身世界染料行业前列而不懈努力。

福莱蒽特是一家有实力、有品牌影响力、有社会责任感的企业,也是能够为投资者带来价值和回报的优秀公司,我们非常荣幸也非常骄傲能作为福莱蒽特首发上市的保荐机构和主承销商,陪伴福莱蒽特走入资本市场。我们相信,福莱蒽特登陆资本市场后,将不断取得优异的业绩,积极回报社会和广大投资者。未来,中信证券将切实履行保荐机构义务,勤勉尽职,全力以赴做好后续的持续督导工作。

我们真诚地希望通过本次网上路演推介,能够与各位投资者做深入的交流和沟通,让广大投资者能够充分认识到福莱蒽特的优势和价值。欢迎大家踊跃提问、积极认购。

最后,预祝福莱蒽特本次网上路演取得圆满成功,再次感谢各位投资者对福莱蒽特的关注。谢谢大家!

杭州福莱蒽特股份有限公司

财务总监、董事会秘书笪良宽先生致结束词

尊敬的各位网友,投资者朋友们:

大家好!

此次杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行A股的网上路演即将结束,在此,我谨代表福莱蒽特的全体员工,感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问,同时也十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供了良好的沟通平台和优质的服务。除此之外,我还要感谢所有中介机构为公司首次发行A股所做出的努力,谢谢你们!

今天有机会与这么多关心福莱蒽特的朋友共同探讨企业的经营管理和未来发展,我们感到无比的荣幸。未来,福莱蒽特将以更高的标准要求自己,不断提升自身经营管理水平,提高企业的市场竞争力,实现企业可持续发展,使福莱蒽特成为一家值得大家信赖,具有长期投资价值的上市公司!

本次网上路演虽然要结束了,但公司还会以各种方式与各位投资者继续保持沟通。我们真诚希望大家在福莱蒽特以后的发展道路上始终关注我们,支持我们,让我们共同展望福莱蒽特更加美好的明天。

最后,我代表杭州福莱蒽特股份有限公司,再次感谢各位的参与,感谢各位投资者对公司的关爱、信任和支持。谢谢大家!

经营篇

问:公司的主营业务及主要产品是什么?

李百春:公司的主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售,主要产品为分散染料,用于涤纶及其混纺织物的染色。公司具备核心竞争力的产品为高水洗牢度、高日晒牢度和环保型分散染料。

问:公司有多少控股子公司?

李百春:截至目前,公司拥有5家控股子公司,分别是杭州福莱蒽特科技有限公司、杭州福莱蒽特贸易有限公司、昌邑福莱蒽特精细化工有限公司、福莱蒽特(香港)有限公司和杭州福莱蒽特新材料有限公司,其中福莱蒽特科技及昌邑福莱蒽特系收购而来。

问:公司有多少项商标、专利以及资质、认证、许可?

徐峰:截至2020年12月31日,公司拥有17项商标,其中境内商标16项,境外商标1项;拥有专利47项,其中境内专利42项,境外专利5项;公司的主要资质、认证及许可有16项。

问:请介绍公司对于环境保护工作的总体开展情况。

徐峰:公司一直把环境保护视为企业生存和发展的重要基础,努力提高环保治理水平。近年来,随着业内企业环保意识日益增强,环保政策要求日益提高,公司根据国家环保法律、法规的要求,结合公司实际情况,先后制定了一系列环境保护制度,如《环境保护管理制度》《废旧包装物回收管理办法》及《突发环境事件应急预案》等,以各项制度来保障公司环境保护工作的有效开展。同时,公司还通过了ISO14001:2015环境管理体系认证,在采购、生产、销售和运输等过程中,严格执行上述环境管理体系认证,实施标准化环境管理。

问:公司的研发投入是多少?

徐峰:报告期内(2018年、2019年、2020年,下同),公司的研发投入分别为2552.02万元、2914.17万元、2935.97万元。

问:公司的营业收入是多少?

笪良宽:报告期内,公司的营业收入分别为73647.70万元、110226.85万元、99794.18万元。

问:2019年公司销售规模增长较快的原因是什么?

笪良宽:一方面系下游行业稳步发展,中高端染料市场需求旺盛,公司销售持续稳步增长;另一方面,公司通过挖掘自身潜力以及对外收购等方式,不断扩大生产经营规模。

问:公司的综合毛利率是多少?

笪良宽:报告期内,公司的综合毛利率分别为46.59%、39.12%和31.57%。

发展篇

问:公司的发展战略是什么?

李百春:公司致力于成为国内高档分散染料领域一流的染整应用方案提供商,未来将继续专注于差异化分散染料产业。公司在现有高档分散染料产品系列基础上,始终把客户需求放在首位,坚持以市场为导向,坚持科技创新、追求效益和安全生产和环保并重,不断丰富公司产品系列,不断提升公司产品品质,不断提高公司生产自动化、信息化、环保化水平,全力打造国内领先的高档分散染料企业。

问:公司的具体发展目标是什么?

李百春:公司的具体发展目标是:1)对标行业内领先的国内外企业,通过敏锐把握纺织染料行业技术发展趋势,深入挖掘下游客户需求,捕捉市场新兴机遇,提高在高档分散染料领域的市场占有率;2)提高产品研发创新能力,通过内部研发团队建设、内部研发创新激励制度设置,持续推出高水洗牢度、高耐光牢度、高环保要求以及最佳染色性能等高档分散染料产品;3)实现公司产能扩张,并不断提高公司生产过程的自动化、信息化和环保化水平,实现提质降本的同时,积极响应国家环境保护和安全生产相关要求;4)加强销售体系建设,提升销售团队管理水平和效率,及时响应快速变化的国内外市场形势。加强公司产品品牌建设,不断提升公司产品品牌在下游市场的认知度与认可度;5)推进人力资源管理,建立各类专业人才梯队。优化企业信息化建设,不断提升公司专业化管理水平;6)寻求兼并收购机会,提升公司综合竞争优势,保障公司在行业中的领先地位。

问:请介绍公司的产品与生产计划。

李百春:公司的产品与生产计划是:1)扩大现有分散染料产品的生产规模;2)提升公司产品整体生产效率及品质。

问:请介绍公司的研发与技术创新计划。

李百春:公司的研发与技术创新计划是:1)完善研发平台建设;2)加大创新性产品的投入力度。

问:请介绍公司的并购计划。

李百春:本次发行上市后,公司将合理利用上市公司平台,本着股东利益最大化原则,主动寻求与公司主业发展相关的企业作为并购对象,积极开展产业整合,持续为公司创造新的业务发展机会。

问:公司的业务发展计划与现有业务有何关系?

李百春:公司现有研发、生产及营销网络资源与业务发展计划实施所需的资源高度重合,因此,公司现有业务是实现发展目标的重要基础和保证,公司在现有业务发展过程中积累的人才、技术、品牌、资金、客户、管理和体系优势,是公司业务发展计划实施的重要前提。相关计划完成后,对公司的各方面业务都将产生积极影响,主要体现在以下方面:1)公司产品与生产计划将有效增加公司现有产能和产品种类,为公司产品销售规模的进一步扩大和未来新产品的上市奠定良好基础;2)公司技术与创新计划将进一步提升公司的研发水平,提高新产品研发速度,并对现有主导产品市场竞争力起到强化作用;3)市场开发计划的实施将使得公司的营销模式、营销队伍、营销能力及效率、营销管理以及物流配送能力进一步优化,从而保障公司产品能够迅速占领市场、保障公司持续快速增长;4)人力资源计划的实施能够保证公司获得业务发展所需要的人才,并最大程度发挥人才的积极性和创造力,为公司持续发展提供人力资源方面的保障;5)资金筹措与运用计划的实施将提升公司资金实力,为公司扩大生产经营规模、提升技术研发实力提供资金支持;6)并购计划的实施将加强企业的全球化经营能力,为公司提供外延性的增长动力。公司在制订上述业务发展计划时充分考虑了现有业务的实际情况,分析了国际、国内经济形势及发展规律,结合了公司多年来积累的经营经验以及资源拥有状况等,通过分析诸多因素,科学、客观地拟定了相关计划。公司发展计划的实施将提高公司整体的市场竞争力,并为公司提供持续发展的动力。

问:公司的竞争优势有哪些?

董超:公司的竞争优势有:1)技术优势;2)品牌与客户优势;3)生产工艺优势。

行业篇

问:公司处于什么行业?

董超:根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司从事的染料及滤饼相关业务属于“C26化学原料和化学制品制造业”大类下的“C2645 染料制造”;根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”。

问:请介绍全球染料行业的发展特点。

董超:目前,世界染料工业发展具有以下特点:1)全球染料生产集约化不断提高,中国染料产业快速发展;2)绿色环保是未来发展趋势;3)中高端及差异化产品将得到更多染料企业重视。

问:公司所处行业的发展趋势如何?

董超:公司所处行业的发展趋势为:1)染料制造产业转型升级步伐加快,产业布局更加优化;2)国内染料制造行业集中度进一步提升;3)下游产业链合作机会扩大。

问:公司所处行业发展的有利因素有哪些?

董超:有利于公司所处行业发展的因素有:1)国家产业政策支持;2)市场趋于集中;3)下游印染纺织行业对涨价具备一定承受能力;4)下游纺织行业的发展是有力保障。

问:公司在所处行业的地位如何?

董超:在全球染料行业中,中国占据了重要地位。目前,发达国家逐步退出基础染料合成业务,依靠采购中国等地的滤饼及染料成品,或进一步加工为高附加值商品化染料,或提供高附加值的一揽子印染技术服务。中国不但成为主要的染料产品出口国,还凭借内需市场的庞大基数成为全球主要的染料消费国家。国内染料生产以分散染料、活性染料为主,酸性染料、还原染料等为辅。分散染料市场集中度高,呈现寡头竞争局面,头部企业拥有极高的行业定价权。由于分散染料品种较多,下游对不同品种的需求量差异较大,目前,分散染料行业的龙头企业,主要生产常规中低端分散染料,其产量大,技术含量相对较低,企业凭借规模优势、产业链经营等方式具备较强竞争力。

随着全球日益重视环境保护,市场对纺织品多样性的需求日益加强,下游印染及纺织业对环保、高牢度的中高端分散染料需求不断上升。公司抓住行业趋势,在中高端分散染料领域不断发力。涤纶的印染加工由于具有染色方式多,与其他纤维混纺等特点,对分散染料及其应用技术的要求较高,多年来中高端分散染料市场被昂高、亨斯迈等国际企业占据。目前在中高端涤纶分散染料市场,公司产品及应用服务能够与国际领先企业竞争。公司的中高端分散染料产品具备环保、高牢度、色谱齐全的优势。同时,公司通过定制化染料服务,结合应用技术服务,能够为客户定制差异化的产品并解决应用技术难题,满足了客户的多样性需求,为客户创造更大的价值。

问:公司的主要竞争对手有哪些?

董超:国内主要竞争对手有:1)浙江龙盛(600352);2)闰土股份(002440);3)吉华集团(603980);4)安诺其(300067);5)锦鸡股份(300798);国外主要竞争对手有:1)昂高;2)亨斯迈。

发行篇

问:请介绍公司的控股股东。

李百春:公司控股股东为福莱蒽特控股,持有公司股份3896.4016万股,持股比例为38.97%。

问:请介绍公司的实际控制人。

李百春:李百春及李春卫姐弟分别直接持有公司14.67%和3.67%的股权,并通过福莱蒽特控股和宁波百灵间接持有公司38.97%和13.75%的股权。李百春还通过持有员工持股平台灵源投资38.34%的份额间接持有公司3.07%的股权,两人合计持有公司74.12%的股份。同时,李百春先生任公司董事长、总经理,李春卫女士任公司副董事长、常务副总经理。综上,李百春及李春卫姐弟系公司的实际控制人。

问:公司本次发行多少股?

李百春:本次发行前,公司股份总数为10000万股;本次拟公开发行A股普通股不超过3334万股,发行新股的股数不低于本次发行后公司股份总数的25%。

问:公司本次募集资金投资项目有哪些?

董超:本次发行募集资金扣除发行费用后,公司将按照轻重缓急投资于环保型染料信息化、自动化提升项目、分散染料中间体建设项目、应用研发中心建设项目和补充流动资金。

问:公司本次公开发行股票的必要性和合理性是什么?

笪良宽:公司本次发行的募集资金投资项目系紧密围绕公司主营业务,实现公司战略发展目标的重要举措。其中,“环保型染料信息化、自动化提升项目”系有利于提高公司产品整体生产效率及品质,通过提升高端产品的整体产能提升公司的竞争优势;“分散染料中间体建设项目”有利于提高公司中间体配套生产能力,提升产业链竞争优势;“应用研发中心建设项目”有利于公司加大应用研发投入解决客户产品使用痛点,迎合绿色环保生产需求,满足市场对印染纺织行业产品多样化及环保需求。

问:募集资金投资项目与公司现有业务有何关系?

徐峰:公司自成立以来,专注于分散染料及滤饼的研发、生产和销售,本次发行募集资金投资项目均围绕公司的主营业务和发展战略进行,用于扩大公司分散染料中间体、滤饼和染料商品的产能,提升公司产品研发实力和应用研发实力,增强公司的市场竞争力和品牌影响力。本次发行募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应,募集资金投资项目实施后不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间产生同业竞争,也不会对公司的独立性产生不利影响。

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